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税务总监特训营
章节1税务战略思维——税务人员的价值定位
课时1企业税务人员职业现状的新评估
课时2案例剖析企业税务人员的新常态
课时3企业税务人员提升自身价值的新方向
章节2税务战略思维——知识技能模型建立
课时1详解BSK模型
课时2运用BSK模型
课时3培养BSK模型
章节3税务战略思维——企业防控体系建立
课时1案例解析2类税务部门的架构形式
课时2案例解析处于较于强势地位的税务部门的架构形式
课时3税务总监如何平衡业务与发展
章节4税务战略思维——业“税”融合思维建立
课时1简述税务人员的角色定位与职责
课时2税务工作与业务工作之间平衡
课时3过程阶段的税务成本控制与调整
课时4税务数字背后的业务实质反应
课时5对税务总监战略角色及职业规划的总结
章节5税务战略思维——业“税”融合中的税务筹划
课时1正确理解税务筹划?
课时2合规的税务筹划该掌握的原则?
课时3税务稽查对税务筹划的影响
课时4税务筹划最大的挑战及应对策略
课时5税务人员如何向大型企业的税务筹划专家转型?
课时6如何培养正确的税务筹划的商业思维?
课时7案例解析商业运作下的税务筹划常见方式
章节6税务战略思维——商业模式创新下的纳税创新
课时1“纳税筹划”与“纳税创新”的主要区别
课时2案例解析纳税创新的商业逻辑
课时3业务模式转换与纳税创新的联系
课时4金融工具使用与纳税创新
章节7税收风险预警——高风险涉税风险识别
课时1宏观发展方向
课时2“互联网+税务”时代
课时3税务风险管理
课时4企业税务管理如何借力大数据信息化技术实现转型升级
章节8税收风险预警——风险预测和评估机制
课时1企业内部控制中税收风险管理的现状分析
课时2建立有效的内部控制的税收风险评估和预测机制
课时3加强税收风险内部控制与管理的各个环节
章节9纳税评估体系——纳税自查流程梳理
课时1纳税自查基础知识
课时2税务健康检查总体性检查
课时3分税种检查
课时4发票管理的健康检查
课时5税务健康检查和后续成果
章节10纳税评估体系——常用指标特征总结
课时1纳税评估的定义与目标
课时2实时风险评估指标与案例
课时3全面风险预警指标
章节11纳税评估体系——重大业务循环中的涉税指标
课时1税务总监岗位内容及与业务部门合作范围
课时2税务部门与业务部门协同整合案例详解
课时3协同整合下的理想税务管理模式
章节12纳税评估体系——规范公司内部涉税制度建立
课时1新形式下税务总监的角色定位及税务防控体系建立
章节13内外涉税协调——税务危机的应对思路
课时1如何降低被举报风险及应对
课时2与税务局沟通的前期准备
课时3税企争议热点问题处理技巧实战
章节14内外涉税协调——行政复议的申请和受理
课时1税务行政复议的前期准备
课时2案例解析行政复议的流程
课时3行政诉讼与行政复议的联系与区别
章节15内外涉税协调——税收法中的维权处理
课时1内外涉税协调——税收法中的维权处理
章节16案例解析——重大税务稽查案例大盘点
课时1重大税务稽查案例大解析
章节17案例解析——税务行政复议案例大盘点
课时1杨某租金行政复议案
课时2D公司发票违章行政复议案
课时3金尚公司逾期纳税行政复议案
课时4欣瑞咖啡店“纳税人类型”行政复议案
章节18案例解析——税务行政诉讼案例大盘点
课时1淮安美术中学诉淮阴地税局案例背景概括
课时2诉讼请求和答辩过程
课时3黄山博皓公司诉黄山地税稽查局案例
章节19企业IPO前合法合规处理
课时1IPO前企业股份制改造涉及法律性条件与要求
课时2首次公开发行、上市实质性法律条件与要求
章节20企业IPO前的税务处理工作
课时1IPO前税务筹划要点
课时2股改及上市过程中的几大可能涉税问题
课时3股权激励与交易过程中的个税缴纳问题与解决方案
章节21资产收购与股权收购的涉税处理
课时1“资产收购”与“股权收购”纳税义务区别
课时2“资产收购”与“股权收购”的利弊分析?
课时3案例盘点企业都是如何考虑重大资产收购方案的的筹划要点
课时4总结资产收购与股权收购的注意事项
章节22集团企业设立分、子机构的涉税处理
课时1分公司与子公司的区别
课时2哪些公司需要设立分公司
课时3哪五类二级分支机构不用就地分摊缴纳企业所得税
课时4总分机构分摊缴纳比例
课时5分支机构分摊比例确定
章节23集团企业资金统借统还的涉税处理
课时1资金统借统还的税务处理
课时2资金统借统还的增值税问题
课时3资金统借统还的所得税问题
课时4资金统借统还(房地产开发企业)的土地增值税
课时5资金统借统还的印花税问题
课时6总结:掌握风险防控要点
章节24母子公司收取服务费的涉税处理
课时1母子公司之间收取管理费用的涉税风
课时2母子公司间收取服务费的涉税分析
课时3母子公司间收取服务费的操作要点
课时4总结:注重风险防范
章节25国际税收风险应对——风险特征库梳理
课时1识别相关国际税收新格局
课时2常规风险特征库之股息&利息
课时3常规风险特征库之特许权使用费
课时4常规风险特征库之股权转让
课时5常规风险特征库之复杂交易
课时6掌握国际税收风险应对措施
章节26国际税收风险应对——反避税六项措施
课时1归纳总结国际税收重要知识点
课时2案例解析程序法下非贸付汇业务风险
课时3案例解析实体法下的非贸付汇业务风险
章节27国际税收风险应对——非居民税收分类解析
课时1国际税收的由来及基础知识概览
课时2非居民企业概念及划分标准
课时3非居民税收分类解析
课时4税收协定
章节28转让定价方法及风险防范
课时1转让定价概述
课时2关联关系和关联交易
课时3同期资料管理
课时4转让定价方法
课时5BEPS对“一带一路”企业的影响
章节29跨境支付的风险防范
课时16号公告下对外支付劳务费税务风险分析
课时26号公告下对外支付特许权使用费税务风险分析
课时3近期对外关联支付的反避税案例
课时42016年版关联申报表中有关对外支付的重点内容
章节30反避税风险评估与应对方法
课时1转让定价调查概述
课时2转让定价调查风险评估
课时3案例解析:转让定价调查风险应对
章节31转让定价调整涉及的海关估价
课时1全国海关通关一体化改革的实施
课时2中国海关估价方法和特点
课时3如何平衡海关与税务机关的风险和利益
课时4转让定价新规对海关估价的影响
课时5案例分享
章节32“一带一路”之境外所得抵免
课时1税收规定
课时2计算原理及表格
章节33“一带一路”之出口服务管理
课时1出口服务相关概念
课时2出口服务的税务处理
课时3零税率出口服务
课时4免税出口服务
课时5服务出口退税计算
课时6注意事项
章节34“一带一路”之税收协定管理
课时1税收协定概述
课时2税收协定的主要作用和基本内容
课时3我国税收协定签订情况
课时4税收协定的避免双重征税条款
课时5税收协定的防止偷漏税条款
课时6税收协定的执行
章节35“一带一路”之涉税风险管理
课时1“一带一路”基本概念
课时2“一带一路”主要内容
课时3“一带一路”重要意义
课时4“一带一路”涉及的税领域
课时5“出口退税”主要内容
章节36“一带一路”之出口货物管理
课时1“出口退税”基本概念
课时2“出口退税”原理解析
章节37“一带一路”之跨境投资架构设立
课时1跨境投资架构
课时2跨境投资中的税务要点与风险
章节38“一带一路”之 企业对内“走出去”的税收优惠管理
课时1背景
课时2企业对内“走出去”的税收优惠
课时3税制改革趋势
课时4Q&A
章节39案例解析——离岸贸易中的税务筹划
课时1离岸公司的现状及特点
课时2案例解析离岸公司在国际贸易中的运用
章节40案例解析——海外并购整合的税务筹划
课时1经济文化ECONOMIC CULTURE
课时2劳务工资PAYROLL
课时3物流LOGISTIC
课时4建设CONSTRUCTION
课时5税收TAXATION
课时6会计ACCOUNTING